“, 2017 წლის დეკემბერი

გამოქვითვების დაყენება "1C: ხელფასი და 8", რედ. 3.1, იქნება ეს ალიმენტი, ჯარიმები თუ სესხის გადახდა.

როგორ შევინარჩუნოთ ბავშვის დახმარება

ხელფასიდან გამოქვითვები ძალიან მრავალფეროვანია, მაგრამ ისინი შეიძლება დაიყოს რამდენიმე ტიპად:

სავალდებულო გამოქვითვები, რომლებიც მოიცავს ალიმენტს, სააღსრულებო ფურცლების საფუძველზე გამოქვითვებს (ჯარიმებს) და ა.შ.;

დამსაქმებლის ინიციატივით, ჯარიმები საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის და ა.შ.

დასაქმებულის ინიციატივით, მაგალითად, გამოქვითვა სესხის დაფარვისთვის.

პირველ რიგში, მოდით შევხედოთ, თუ როგორ უნდა შეიკავოთ ალიმენტი "1C: ხელფასები და პერსონალის მენეჯმენტი 8", რედ. 3.1.

თუ მშობლები არ ასრულებენ შვილების მხარდაჭერის ვალდებულებას, მაშინ მშობლებისგან თანხები სასამართლოში აღდგება. თავის მხრივ, დამსაქმებელი ვალდებულია ყოველთვიურად დააკავოს ალიმენტი დასაქმებულს ხელფასიდან და გადაუხადოს ალიმენტის მიმღებ პირს მოვალესთვის ხელფასის გადახდის დღიდან არაუგვიანეს სამი დღისა.

ორგანიზაციამ მიიღო აღმასრულებელი დოკუმენტაცია და სისტემაში ვაყალიბებთ შემდეგ ქმედებებს.

პირველი, მოდით დავაკონფიგურიროთ სისტემა: გადადით განყოფილებაში "პარამეტრები" - "ხელფასის გაანგარიშება" - "დარიცხვებისა და გამოქვითვების შემადგენლობის დაყენება" - "გამოქვითვები" -დააყენე დროშა "გამოქვითვები სააღსრულებო ფურცლებით."

სააღსრულებო ფურცლის პირობებს ვარეგისტრირებთ დოკუმენტში „სააღსრულებო ფურცელი“, რომელიც მდებარეობს ჩანართში. « ხელფასი" – « უჭირავს“.

სააღსრულებო ფურცელში მიგვითითებს თანამშრომელს, ვისგანაც საჭიროა ალიმენტის დაკავება, დაკავების ვადა, მიმღები და მისი მისამართი და გაანგარიშების მეთოდი. გაანგარიშების მეთოდები შეიძლება იყოს შემდეგი

პროცენტი, თუ სააღსრულებო ფურცელში მითითებულია ალიმენტის პროცენტულად დაკავება.

ფიქსირებული თანხა.

წილი, თუ გაანგარიშება მსგავსია პროცენტული გაანგარიშებით, თუმცა, საშუალებას გაძლევთ თავიდან აიცილოთ შეცდომები გამოთვლაში დამრგვალების გამო (მაგალითად, 1/3 ნაცვლად 33,33%).

გადამხდელი აგენტის მეშვეობით თანხის გადარიცხვა სრულდება იმ შემთხვევაში, თუ თანამშრომლისგან დაკავებული თანხა გადაეცემა მიმღებს გადამხდელი აგენტის გამოყენებით: ბანკი ან ფოსტა.

თავად გამოქვითვა ხდება დოკუმენტში " » ხელფასის გაანგარიშებისას. გარდა ამისა, შემოსავლის გადახდა ხდება სააღსრულებო ფურცლების თანხების გათვალისწინების გარეშე.

ჯარიმები საგზაო მოძრაობის დარღვევებისთვის

ორგანიზაციას შეუძლია გადაიხადოს ჯარიმა საგზაო მოძრაობის წესების (საგზაო მოძრაობის წესების) დარღვევისთვის და თანხის დაკავება თანამშრომლის ხელფასიდან ხელოვნების შესაბამისად. 138, 238, 248 რუსეთის ფედერაციის შრომის კოდექსი.

ამისათვის, "1C: ხელფასები და პერსონალის მენეჯმენტი 8", რედ. 3.1, შექმენით ახალი დაჭერა. Წავიდეთ "პარამეტრები" - "მართავს".ჩვენ ვქმნით ახალ ელემენტს დირექტორიაში. მასში ჩვენ მივუთითებთ: "სახელი" - "ტრანსპორტის ჯარიმები".აირჩიეთ შენახვის მიზანი „გამოქვითვა სხვა ოპერაციებზე ანგარიშსწორებისთვის»; „გაანგარიშება და ინდიკატორები» – შედეგი შეიტანება ფიქსირებული თანხის სახით; „ხელფასის გარიგების სახეობა“ – „ზარალის ანაზღაურება“.

მიღებული ჯარიმის ოდენობას ვწერთ სპეციალური დოკუმენტის გამოყენებით. გამოქვითვა სხვა ოპერაციებისთვის“, რომელიც მდებარეობს ქ "ხელფასი" - "გამოქვითვები".ახალ დოკუმენტში ჩვენ მივუთითებთ ორგანიზაციას, თანამშრომელს, შენახვის პერიოდს და შენახვის ოდენობას.

თვის ბოლოს ხელფასს ვიანგარიშებთ დოკუმენტის გამოყენებით. ხელფასების და შენატანების გაანგარიშება", სად არის ჩანართზე" ფლობს» ავტომატურად ექვემდებარება გამოქვითვას საგზაო მოძრაობის წესების მიხედვით. ტრანზაქციების ასახვისთვის, ჩვენ უნდა დარეგისტრირდეთ " ხელფასების ასახვა ბუღალტრულ აღრიცხვაში».

Შენიშვნა:ბუღალტრული აღრიცხვის პროგრამაში ატვირთული ტრანზაქციები გენერირდება ავტომატურად სადებეტო და კრედიტით 73.02.

სესხის დაფარვის გამოქვითვა

თანამშრომლის მოთხოვნით, ორგანიზაციას შეუძლია შეამციროს შემოსავალი სხვა ორგანიზაციებში გადარიცხვით, მაგალითად, თანამშრომლის სესხის დაფარვით.

უპირველეს ყოვლისა, ჩვენ დავაყენეთ სისტემა: შექმენით ახალი ელემენტი დირექტორიაში " ფლობს" შეავსეთ ახალი ელემენტი: "სახელი" -„გამოქვითვა სესხის დაფარვისთვის“; "გააჩერე დავალება" -„სხვა შეკავება მესამე მხარის სასარგებლოდ“, "გამართვა მიმდინარეობს" - "ყოველთვიური ", "გაანგარიშება და ინდიკატორები" –”შედეგი შეყვანილია როგორც ფიქსირებული თანხა.”

ამ შემთხვევაში საკმარისია ერთხელ შექმნათ რეტენცია და შემდეგ ყველა თანამშრომელს მიმართოთ.

შემდეგ ჩვენ ვაფიქსირებთ შენახვის პირობებს დოკუმენტში " მუდმივი შენარჩუნება მესამე პირების სასარგებლოდ» („ხელფასი“ – „გამოქვითვები“).აირჩიეთ თანამშრომელი ხაზში " გამართავს» – ადრე შექმნილი შეჩერება. შემდეგი, დააყენეთ გადამრთველი "დაიწყე ახალი გამართვა", ჩვენ განვსაზღვრავთ პერიოდს, სტრიქონში „კონტრაგენტი“ ვირჩევთ მიმღებს - ბანკს. ჩვენ ვირჩევთ თანამშრომელს დოკუმენტის ცხრილის ნაწილში და ვანიშნებთ თანხას, ვინაიდან გამოქვითვის შექმნისას მივუთითეთ, რომ შედეგი არის ფიქსირებული თანხა.

თვის ხელფასის გამოთვლის დროს სისტემა დასაქმებულს დააკავებს მითითებულ თანხებს. „1C: Accounting 8“-ზე ატვირთვისას წარმოიქმნება სადებეტო და საკრედიტო ჩანაწერები 76.49.

დაკავებული თანხების შემოწმება შესაძლებელია ხელფასის ანგარიშების მეშვეობით: სახელფასო, ხელფასის ანალიზი და ა.შ.

1C ZUP 8 პროგრამასთან მუშაობის დასაწყისშივე მის საწყის დაყენებაში, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ "საწყისი პროგრამის დაყენების" ასისტენტს.

ნახ 1. „პროგრამის საწყისი პარამეტრების“ დამუშავება

დამუშავება საშუალებას გაძლევთ შეიყვანოთ საწყისი ინფორმაცია ორგანიზაციის შესახებ, შეავსოთ სააღრიცხვო პოლიტიკა, ასევე პერსონალის ჩანაწერების და სახელფასო ჩამონათვალის პარამეტრები. შეყვანილი მონაცემების საფუძველზე ასისტენტში იქმნება დარიცხვები და გამოქვითვები.

ნახ 2. ორგანიზაციის სააღრიცხვო პოლიტიკა

პერსონალის ყველა შეყვანილი პარამეტრი და გაანგარიშების კონტურის ნახვა ან გასწორება შესაძლებელია ქვესისტემაში "პარამეტრები".

ნახ 3. პერსონალის დაყენება და გაანგარიშების კონტური

ძირითადი პარამეტრები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ხელფასის გაანგარიშებაზე:

• შემოსავალი ერიცხება საწარმოს ყოფილ თანამშრომლებს.ამ პარამეტრის დაყენებისას პროგრამას ექნება წვდომა დოკუმენტზე „გადახდა ყოფილ თანამშრომლებზე“, რომელიც საშუალებას გაძლევთ დაარეგისტრიროთ ფინანსური დახმარება ყოფილ თანამშრომლებზე, დასაქმების დროს გაუნაწილებელი მოგება და ა.შ. რეგისტრირებული გადახდები აისახება „არახელფასო შემოსავლების“ ანგარიშში;
• ერთი თანამშრომლისთვის გამოიყენება რამდენიმე ტარიფი.როდესაც ეს პარამეტრი დაყენებულია, ბლოკი* „დამატებითი“ ხელმისაწვდომი იქნება. ტარიფები, კოეფიციენტები“.

ბრინჯი. 4. დაამატეთ. ტარიფები, შანსები

*ბლოკში შეგიძლიათ აირჩიოთ ხელფასის გაანგარიშების ინდიკატორები ღირებულების გამოყენების მეთოდით - ღირებულების შეყვანის შემდეგ ყველა თვეში (მუდმივი გამოყენება) და ინდიკატორის დანიშნულება - თანამშრომლისთვის. შერჩეული ინდიკატორები გამოყენებული იქნება ყველა თანამშრომლის დარიცხვაში, თუ ისინი მითითებულია გაანგარიშების ფორმულაში.

• სამუშაო განრიგში გამოიყენება რამდენიმე სახის დრო.პროგრამაში ამ პარამეტრის დაყენებისას, სამუშაო გრაფიკში ხელმისაწვდომი იქნება დროის პერსონალური ტიპები, რისთვისაც „მთავარ დროში“ მიეწერება დროის ტიპების წინასწარ განსაზღვრული მნიშვნელობები „დასწრება“, „ცვლა“, „ღამის საათები“. „საღამოს საათები“, „მუშაობა ნახევარ განაკვეთზე“, „შემცირებული დრო სამსახურში მომზადებისთვის“, „შემცირებული სამუშაო საათები კანონის შესაბამისად“.
• შეამოწმეთ რეალური დროის შესაბამისობა დაგეგმილ დროს.ეს პარამეტრი არ მოგცემთ საშუალებას გამოაქვეყნოთ დროის ცხრილის დოკუმენტი, თუ დროის ცხრილის რეალური დრო არ ემთხვევა სამუშაო განრიგს ან ინდივიდუალურ განრიგს.
• შეზღუდეთ გამოქვითვების ოდენობა ხელფასის პროცენტით.პარამეტრი საშუალებას მოგცემთ შეზღუდოთ გამოქვითვების მთლიანი ოდენობა ხელფასების პროცენტით, ხელოვნების შესაბამისად. 138 რუსეთის ფედერაციის შრომის კოდექსი. როდესაც ეს ატრიბუტი მითითებულია გამოკლებში, ატრიბუტი „არის კოლექცია“* ხელმისაწვდომი ხდება.

ბრინჯი. 5. დაყენების შეკავება

*ამ ფუნქციის დაყენებისას სააღსრულებო ფურცელში შეგიძლიათ აირჩიოთ შეგროვების თანმიმდევრობა, ხოლო გამოქვითვების თანხების კონტროლი კანონით დადგენილი წესით ხორციელდება დოკუმენტში „ინკასოების შეზღუდვა“.

• თანამშრომლის სატარიფო განაკვეთის საათის ღირებულებად გადაქცევის პროცედურა.პარამეტრი საშუალებას გაძლევთ განსაზღვროთ ინდიკატორების გამოთვლის ალგორითმი "დღის ღირებულება, საათი", "დღის ღირებულება" და "საათის ღირებულება".
• ინდიკატორები, რომლებიც განსაზღვრავენ მთლიანი სატარიფო განაკვეთის შემადგენლობას.აქ მოცემულია ინდიკატორების სია, რომლებიც შედის თანამშრომლის მთლიან ტარიფში. ინდიკატორების "დღის/საათის ღირებულება", "დღის ღირებულება", "საათის ღირებულება" გამოთვლისას, შერჩეული ინდიკატორები გამოყენებული იქნება თანამშრომლის ტარიფის განაკვეთში.
• შეამოწმეთ გადასახადებისა და გადახდების შესაბამისობაროდესაც პარამეტრი ჩართულია, თუ დარიცხულზე მეტის გადახდას ცდილობთ, პროგრამა გაფრთხილებას გასცემს და ხელფასის ფურცელი არ დამუშავდება.
• განახორციელოს ხელფასების დამატებითი დარიცხვა და გადაანგარიშება ცალკე დოკუმენტში.როდესაც ეს პარამეტრი დაყენებულია, ყველა ხელახალი გამოთვლა ჩაიწერება დოკუმენტში „დამატებითი დარიცხვა, ხელახალი გამოთვლები“.

გადასახადებისა და გამოქვითვების დაყენება. სახელფასო ინდიკატორები

სურათი 6. გადასახადებისა და გამოქვითვების დაყენება

შერჩეული პარამეტრების მიხედვით, პროგრამა ქმნის გაანგარიშების ტიპებს, ასევე ხელფასის გაანგარიშების ინდიკატორებს, რომლებიც გამოიყენება ახლად შექმნილი დარიცხვებისა და გამოქვითვის ფორმულებში.

მენიუში შეგიძლიათ დააყენოთ ახალი დარიცხვა ან გამოქვითვა "პარამეტრები/დარიცხვები/გამოქვითვები".

მოდით შევხედოთ ახალი დარიცხვის შექმნის მაგალითს.

ბრინჯი. 7. დარიცხვის დაყენება

"ძირითადი" ჩანართზე შეავსეთ:

• დარიცხვის მინიჭება საშუალებას გაძლევთ ავტომატურად შეავსოთ დარიცხვის ზოგიერთი დეტალი. მაგალითად, დანიშნულების ადგილის არჩევისას - შვებულების ანაზღაურება, დარიცხვა განხორციელდება „შვებულების“ დოკუმენტით, პირადი საშემოსავლო გადასახადის კოდია 2012 წელი, დაიბლოკება ჩანართი „საშუალო შემოსავლები“.
• შესრულების მეთოდი. შევსება შესაძლებელია გარკვეული დარიცხვის მიზნებისთვის, მაგალითად, მიზნის არჩევისას - დროზე დაფუძნებული ხელფასი და დანამატები. შემდეგი მნიშვნელობები ხელმისაწვდომია:
  • ყოველთვიური;
  • ცალკე დოკუმენტის მიხედვით. შესაძლებელია დოკუმენტების არჩევანი - ერთჯერადი დარიცხვა ან ბონუსი;
  • ჩამოთვლილ თვეებში;
  • მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შეყვანილია ინდიკატორის მნიშვნელობა;
  • მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შეყვანილია დროის თვალთვალის ტიპი;
  • მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დრო მოდის დღესასწაულებზე.
• მხარს უჭერს რამდენიმე ერთდროულ დარიცხვას. ამ ფუნქციის დაყენებისას სისტემა საშუალებას მოგცემთ შეიყვანოთ რამდენიმე ტიპის დარიცხვა ერთ თვეში საბაზისო დოკუმენტების კონტექსტში.
• ჩართეთ სახელფასო სიაში. ინსტალაციის დროს, ეს დარიცხვა შედის სახელფასო ფონდში.
• დარიცხულია თვის პირველი ნახევრის გაანგარიშებისას. ამ დროშის დაყენებისას, გაანგარიშების ტიპი დაერიცხება წინასწარი გადახდის გაანგარიშებისას დოკუმენტის "დარიცხვა თვის პირველი ნახევრისთვის".
• ბლოკში „მუდმივი ინდიკატორები“ უნდა მიუთითოთ, თუ რომელი მუდმივი ინდიკატორებისთვის გჭირდებათ ინდიკატორის მნიშვნელობის შეყვანა და რისთვის უნდა გაასუფთავოთ მნიშვნელობა დარიცხვის გაუქმებისას.

დარიცხვის ფორმულაში ვწერთ: ტარიფის განაკვეთი საათობრივი* დანამატის პროცენტი სამუშაოს ხასიათისთვის* დრო საათებში.

დროის აღრიცხვის ჩანართზე მითითებულია დარიცხვის ტიპი:

• ნორმალური დროის ფარგლებში სრული ცვლაში მუშაობისთვის.გაანგარიშების ტიპი ჩაიწერს მუშაობის დროს. მითითებულია თანამშრომლის ძირითადი მთელი დღის დაგეგმილი დარიცხვისთვის.
• ნორმალურ ვადებში ნახევარ განაკვეთზე ცვლაში მუშაობისთვის.გაანგარიშების ტიპი ჩაიწერს მუშაობის დროს. დამონტაჟებულია შიდა ცვლაში დარიცხვისთვის.
• ზეგანაკვეთური მუშაობისთვის.მაგალითად, იგი დადგენილია დარიცხვისთვის, რომელიც იხდის სამუშაოს შვებულებაში.
• დამატებითი გადახდა უკვე გადახდილი დროისთვის.დაყენებულია პრემიებზე, დანამატებზე, დანამატებზე და ა.შ.
• სრული ცვლა\ნაწილობრივი ცვლა.დაყენებულია დარიცხვებისთვის, რომლებიც გადახრებია თანამშრომლის სამუშაო გრაფიკიდან. მაგალითად, არდადეგები, მივლინებები და ა.შ.

ჩვენ მივუთითებთ დროის ტიპს, რომელიც გათვალისწინებულია ინდიკატორებში "TimeInDaysHours", "TimeInDays", "TimeInHours".

მაგალითში ჩვენ აღვნიშნავთ "სამუშაო დრო" - დროის წინასწარ განსაზღვრულ ტიპს, რომელიც მოიცავს ყველა ტიპის დროს "სამუშაო დრო" ატრიბუტების ნაკრებით.

ბრინჯი. 8. ჩანართი „დროის თვალყურის დევნება“ დარიცხვებისთვის

"დამოკიდებულების" ჩანართზე მითითებულია დარიცხვები და გამოქვითვები, რომელთა საანგარიშო ბაზა მოიცავს ამ დარიცხვას. "პრიორიტეტის" ჩანართზე მითითებულია დარიცხვების ამოწურვა. "საშუალო მოგება" და "გადასახადები, შენატანები, აღრიცხვა" ჩანართებზე კონფიგურირებულია აღრიცხვისა და დაბეგვრის პროცედურა.

მოდით შევქმნათ ინდიკატორი "დახმარების პროცენტი სამუშაოს ხასიათზე".

ბრინჯი. 9. ინდიკატორის დაყენება „დახმარების პროცენტი სამუშაოს ხასიათზე“

ინდიკატორის დანიშნულება შეიძლება იყოს თანამშრომლისთვის, განყოფილებისთვის ან ორგანიზაციისთვის. შეიძლება იყოს პერიოდული, ერთჯერადი ან ოპერატიული.

პერიოდული ინდიკატორები შეიტანება პერსონალის დოკუმენტებში, ერთჯერადი ინდიკატორები შეიტანება თვის „ხელფასის გაანგარიშების მონაცემებში“. საოპერაციო ინდიკატორი შეიძლება შევიდეს დოკუმენტებში "მონაცემები ხელფასის გამოანგარიშებისთვის" თვის განმავლობაში, დაგროვილია მთლიანი ღირებულება.

დასაქმების რეგისტრაცია

თანამშრომლის აყვანის ოფიციალურად, თქვენ უნდა შექმნათ თანამშრომლის ბარათი, შეიყვანოთ დოკუმენტი "დაქირავება" ან "დაქირავება სიით".

ბრინჯი. 10. დოკუმენტი „დაქირავება“

ჩანართზე „მთავარი“ ჩვენ ვაჩვენებთ მიღების თარიღს, შეთავაზებების რაოდენობას, განრიგს, პოზიციას, დაყოფას და ტერიტორიას, თუ სააღრიცხვო პოლიტიკა შექმნილია ჩანაწერების შესანახად ტერიტორიის მიხედვით.

ბრინჯი. 11. ორგანიზაციის „საბუღალტრო პოლიტიკის“ დაყენება

"გადახდა" ჩანართზე აირჩიეთ თანამშრომლისთვის დაგეგმილი დარიცხვები, დააყენეთ წინასწარი გადახდის გაანგარიშების პროცედურა და თანამშრომლის ტარიფის განაკვეთის გადაანგარიშების პროცედურა ინდიკატორებში "დღის ღირებულება, საათი", "დღის ღირებულება". „საათის ღირებულება“ ზეგანაკვეთური სამუშაოს, არდადეგების და ა.შ.

თუ პროგრამამ გადაიტანა მონაცემები პროგრამების წინა ვერსიებიდან, მაშინ ზემოაღნიშნული ინფორმაცია ავტომატურად ივსება გადაცემისას „საწყისი პერსონალის“ დოკუმენტში.

დარიცხვა თვის პირველი ნახევრისთვის

პროგრამა გთავაზობთ შემდეგ ვარიანტებს ავანსის გამოსათვლელად:

• ფიქსირებული თანხა;
• ტარიფის პროცენტი;
• გამოითვლება თვის პირველი ნახევრისთვის.

ავანსის გაანგარიშებისა და გადახდის პროცედურა მითითებულია პერსონალის დოკუმენტებში "დასაქმება", "პერსონალის გადაყვანა", "ხელფასის ცვლილება". თანამშრომელთა სიისთვის წინასწარი გადახდის გაანგარიშების მეთოდის დასაყენებლად უნდა გამოიყენოთ დოკუმენტი „წინასწარი გადახდის შეცვლა“.

ბრინჯი. 12. პერსონალის დოკუმენტში ავანსის გაანგარიშების ვარიანტის არჩევა, ჩანართი „გადახდა“.

„ფიქსირებული თანხით“ და „ტარიფის პროცენტით“ ავანსის გადახდის მეთოდები არ საჭიროებს დამატებით გამოთვლებს და საბუთების შეყვანას. გადახდა ხდება უშუალოდ ხელფასის გადახდის დოკუმენტში, გადახდის ბუნებით „ავანსი“. "ტარიფის პროცენტული" გაანგარიშების მეთოდი გამოითვლება ხელფასის პროცენტულად, ე.ი. გათვალისწინებულია ყველა დაგეგმილი თანამშრომელი დარიცხვა, რომელიც შედის სახელფასო სიაში.

წინასწარი გადახდის მეთოდი „თვიანი პირველი ნახევრის გაანგარიშებით“ გულისხმობს დოკუმენტის „დარიცხვა თვის პირველი ნახევრის“ შეყვანას. დოკუმენტში შედის თანამშრომელთა დარიცხვები, რომელთა პარამეტრებში მითითებულია ატრიბუტი „დარიცხული თვის პირველი ნახევრის გაანგარიშებისას“.

ბრინჯი. 13. ნიშანი „დარიცხული თვის პირველი ნახევრის გაანგარიშებისას“

თვის პირველი ნახევრის ხელფასები გადახდილი უნდა იქნეს ანგარიშში გადახდის ხასიათით „ავანსი“.

ბრინჯი. 14. ამონაწერი წინასწარ გადახდის შესახებ

წინასწარი გადახდების დარიცხვისა და გადახდის შედეგების სანახავად, თქვენ უნდა გამოიყენოთ ანგარიშები „ხელფასი T-51 (თვე პირველი ნახევრისთვის), „ხელფასი/ხელფასის ანგარიშები თვის პირველი ნახევრისთვის“ მენიუ.

გადახდები ანგარიშსწორების პერიოდში

შუაგადახდებში შედის შვებულების ანაზღაურების გაანგარიშება, ავადმყოფობის შვებულება და სხვა გადახრები თანამშრომლის სამუშაო გრაფიკიდან.

მოდით შევხედოთ დროებითი ინვალიდობის შეღავათების გაანგარიშების მაგალითს.

ბრინჯი. 15. დროებითი ინვალიდობის შემწეობის გაანგარიშება

სისტემა საშუალებას გაძლევთ ერთად გადაიხადოთ სარგებელი:

• წინასწარი გადახდით.ამ მეთოდის არჩევისას სარგებელი გადაიხდება ამონაწერში გადახდის ხასიათით „ავანსი“;
• განსახლების პერიოდში.გადახდის ამ მეთოდის არჩევისას სისტემა საშუალებას მოგცემთ შექმნათ გადახდის დოკუმენტი შეყვანილი „ავადმყოფობის“ დოკუმენტის საფუძველზე;
• ხელფასით.ამ მეთოდის არჩევისას, სარგებელი გადაიხდება განცხადებაში გადახდის ხასიათით „თვიური ხელფასი“.

ველში „გადახდა“ მიუთითეთ – ანგარიშსწორების პერიოდში. ღილაკზე "გადახდა" დაწკაპუნებისას იქმნება განცხადების დოკუმენტი გადახდის ხასიათით "ავადმყოფი შვებულება".

ბრინჯი. 16. საგადახდო პერიოდში გადახდის საბუთის შექმნა

სახელფასო დარიცხვა და გაანგარიშება. ხელფასი 1C 8.3 ZUP-ში

ხელფასი 1C ZUP 8.3-ში გამოითვლება დოკუმენტში „ხელფასებისა და შენატანების გაანგარიშება“. დოკუმენტის ცხრილის ნაწილში ღილაკზე „დეტალები“ ​​დაწკაპუნებით შეგიძლიათ იხილოთ ინდიკატორები, რის საფუძველზეც მოხდა ამა თუ იმ დარიცხვის გაანგარიშება.

ბრინჯი. 17. დოკუმენტი „ხელფასებისა და შენატანების გაანგარიშება“

"ხელშეკრულებების" ჩანართზე თანამშრომლები გამოითვლება სამოქალაქო ხელშეკრულებებით. "სარგებელი" ჩანართზე გამოითვლება თანამშრომლები, რომლებიც იღებენ სარგებელს 1,5 წლამდე და 3 წლამდე. გამოქვითვები, პირადი საშემოსავლო გადასახადი და სადაზღვევო პრემიები გამოითვლება ამავე სახელწოდების დოკუმენტის ჩანართებზე. ჩანართში „დამატებითი დარიცხვები, ხელახალი გამოთვლები“ ​​აღირიცხება დასაქმებულის ხელახალი გამოთვლები წინა პერიოდებისთვის, დაფიქსირებული „გაანგარიშების“ მექანიზმით.

ბრინჯი. 18. „ხელფასის“ მენიუს მექანიზმი „გადათვლა“.

თუ პარამეტრებში დაყენებულია „დამატებითი დარიცხვა და ხელფასის გადაანგარიშება ცალკე დოკუმენტში“ ჩამრთველი, მაშინ დასაქმებულის ხელახალი გამოთვლები ჩაიწერება დოკუმენტში „დამატებითი დარიცხვა, გადაანგარიშება“.

ხელფასის გადასახდელად, თქვენ უნდა შეიყვანოთ დოკუმენტის განცხადება გადახდის ხასიათით "ხელფასი თვისთვის".

ბრინჯი. 19. განცხადება ხელფასის გადახდის შესახებ

ხელფასების ასახვა 1C აღრიცხვაში

ბუღალტრული აღრიცხვაში დარიცხვის შედეგების ასახვისთვის და სისტემაში ოპერაციების შესაქმნელად, თქვენ უნდა შეიყვანოთ დოკუმენტი "ხელფასის ასახვა ბუღალტრულ აღრიცხვაში".

ბრინჯი. 20. დოკუმენტი „ხელფასის ასახვა ბუღალტრულ აღრიცხვაში“. სახელფასო აღრიცხვა 1C-ში

მასზე დაყრდნობით, ტრანზაქციები გენერირდება 1C-ში ოპერაციის ტიპისა და დოკუმენტში მითითებული ასახვის მეთოდის მიხედვით.

კითხვა: გამოქვითვის გამოთვლის რეესტრის მოთხოვნა

აუცილებელია თანამშრომელთა დარიცხვებისა და გამოქვითვების ჩვენება
მოვითხოვე მხოლოდ დარიცხვები, ყველაფერი ასე გამოვიდა:

1C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 < 0 ТОГДА 12 + РАЗНОСТЬДАТ(& Дата Начала, ДОБАВИТЬКДАТЕ(& Дата Окончания, ДЕНЬ, 1 ) , МЕСЯЦ) - РАЗНОСТЬДАТ(НАЧАЛОПЕРИОДА(& Дата Начала, ГОД) , НАЧАЛОПЕРИОДА(ДОБАВИТЬКДАТЕ(& Дата Окончания, ДЕНЬ, 1 ) , ГОД) , МЕСЯЦ) ИНАЧЕ РАЗНОСТЬДАТ(& Дата Начала, ДОБАВИТЬКДАТЕ(& Дата Окончания, ДЕНЬ, 1 ) , МЕСЯЦ) - РАЗНОСТЬДАТ(НАЧАЛОПЕРИОДА(& Дата Начала, ГОД) , НАЧАЛОПЕРИОДА(ДОБАВИТЬКДАТЕ(& Дата Окончания, ДЕНЬ, 1 ) , ГОД) , МЕСЯЦ) КОНЕЦ КАК Месяц , ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников. ТекущаяДолжность КАК ТекущаяДолжность ИЗ РегистрРасчета. Начисления КАК Начисления ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений. ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников КАК ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников ПО Начисления. Сотрудник = ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников. Сотрудник ГДЕ Начисления. Сотрудник = & Сотрудник И Начисления. Организация = & Организация И Начисления. Месяц МЕЖДУ & Дата Начала И & Дата Окончания СГРУППИРОВАТЬ ПО Начисления. Сотрудник, Начисления. Месяц , Начисления. ГоловнаяОрганизация, ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников. ТекущаяДолжность

და თუ დავამატებ შეკავებას, გამოდის რაღაც სისულელე
Აქ:

1C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 აირჩიეთ დარიცხვები. თანამშრომელი ას თანამშრომელი, დარიცხვები. თვე AS დარიცხვის თვე, AMOUNT (დარიცხვები. შედეგი) AS შედეგი, დარიცხვები. ParentOrganization AS ParentOrganization, SELECTING WHENDATE DIFFERENCE(& დაწყების თარიღი, ADDKDATE(& დასრულების თარიღი, DAY, 1 ) , MONTH) - DATE DIFFERENCE(BEGINNING PERIOD(& დაწყების თარიღი, YEAR, დასასრული, BEGINATE(Date,Date 1) , წელი), თვე)< 0 ТОГДА 12 + РАЗНОСТЬДАТ(& Дата Начала, ДОБАВИТЬКДАТЕ(& Дата Окончания, ДЕНЬ, 1 ) , МЕСЯЦ) - РАЗНОСТЬДАТ(НАЧАЛОПЕРИОДА(& Дата Начала, ГОД) , НАЧАЛОПЕРИОДА(ДОБАВИТЬКДАТЕ(& Дата Окончания, ДЕНЬ, 1 ) , ГОД) , МЕСЯЦ) ИНАЧЕ РАЗНОСТЬДАТ(& Дата Начала, ДОБАВИТЬКДАТЕ(& Дата Окончания, ДЕНЬ, 1 ) , МЕСЯЦ) - РАЗНОСТЬДАТ(НАЧАЛОПЕРИОДА(& Дата Начала, ГОД) , НАЧАЛОПЕРИОДА(ДОБАВИТЬКДАТЕ(& Дата Окончания, ДЕНЬ, 1 ) , ГОД) , МЕСЯЦ) КОНЕЦ КАК Месяц , ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников. ТекущаяДолжность КАК ТекущаяДолжность, Удержания. Результат КАК Результат1 ИЗ РегистрРасчета. Начисления КАК Начисления ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений. ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников КАК ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников ПО Начисления. Сотрудник = ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников. Сотрудник ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрРасчета. Удержания КАК Удержания ПО Начисления. ФизическоеЛицо = Удержания. ФизическоеЛицо ГДЕ Начисления. Сотрудник = & Сотрудник И Начисления. Организация = & Организация И Начисления. Месяц МЕЖДУ & Дата Начала И & Дата Окончания СГРУППИРОВАТЬ ПО Начисления. Сотрудник, Начисления. Месяц , Начисления. ГоловнаяОрганизация, ТекущиеКадровыеДанныеСотрудников. ТекущаяДолжность, Удержания. Результат

Დამეხმარე, გთხოვ...

პასუხი:მე არ ვაყენებ შეურაცხყოფას
მე საბოლოოდ გაოცებული ვარ დონეზე
მეც ასე ვარ. ვფიქრობ მოგვიანებით

კითხვა: ZUP 3.0 დათხოვნილ თანამშრომელს პირადი საშემოსავლო გადასახადის დაბრუნება

როგორ სწორად გააკეთოთ პირადი საშემოსავლო გადასახადის დეკლარაცია მიმდინარე პერიოდში 1C პროგრამაში იმ თანამშრომლისთვის, რომელიც გაათავისუფლეს და რომლის პირადი საშემოსავლო გადასახადი ზედმეტად იყო გამოთვლილი და დაკავებული, სამსახურიდან გათავისუფლებიდან გარკვეული პერიოდის შემდეგ.
ZUP 3.0.25.132
1C 8.3.8.1675


იქნებ ვინმემ დამეხმაროს.
რა სახის პოსტები უნდა გაკეთდეს, რომ ყველაფერი სწორად მოერგოს, მათ შორის 2NDFL სერთიფიკატი??

პასუხი:

Kirill_NN თქვა:

როგორ სწორად გააკეთოთ პირადი საშემოსავლო გადასახადის დეკლარაცია მიმდინარე პერიოდში 1C პროგრამაში იმ თანამშრომლისთვის, რომელიც გაათავისუფლეს და რომლის პირადი საშემოსავლო გადასახადი ზედმეტად იყო გამოთვლილი და დაკავებული, სამსახურიდან გათავისუფლებიდან გარკვეული პერიოდის შემდეგ.
ZUP 3.0.25.132
1C 8.3.8.1675
პირადი საშემოსავლო გადასახადის დაბრუნების დოკუმენტი არ ახორციელებს რეესტრებში ჩანაწერებს: დასაქმებულთან ურთიერთშეთანხმება, გადასახდელი ხელფასები, დასაქმებულთა გამოქვითვის დარიცხვები.
იმათ. ჩვენ მას ვერ გადავიხდით, რადგან... პროგრამა არ ხედავს ორგანიზაციის ვალს თანამშრომლის მიმართ, რომელიც უკვე გათავისუფლებულია
იქნებ ვინმემ დამეხმაროს.
თანამშრომელი ივანოვი ივან ივანოვიჩი, სიტუაცია რეპროდუცირდა 1C ტესტის მონაცემთა ბაზაში -
რა სახის პოსტები უნდა გაკეთდეს, რომ ყველაფერი სწორად მოერგოს, მათ შორის 2NDFL სერთიფიკატი??

დააწკაპუნეთ გასაშლელად...

მხოლოდ პირადი საშემოსავლო გადასახადის რეგისტრების ხელით რედაქტირება „მონაცემთა გადაცემის“ დოკუმენტის გამოყენებით.
ZUP-ში პოსტები არ იქნება. ისინი მაინც არ არიან)

კითხვა: IL დროებით არ არის შეჩერებული

Საღამო მშვიდობისა, ყველას. არსებობს IL იმ თანამშრომლისთვის, რომელიც ყოველთვის უსაფრთხოდ ხვდებოდა „სხვა გამოქვითვების“ ჩანართში მისი შევსებისას. და რატომღაც ის არ შევიდა აპრილში, მაგრამ ისევ შემოდის მაისში. რა შეიძლება იყოს? დასაქმებულს აპრილის დარიცხვები აქვს.

პასუხი:

კარგი, ლოგიკურია. მაგრამ 1C ხედავს, რომ უკვე იყო ასეთი დაჭერა და არ ავსებს მას. ხელფასის დარიცხვის საბუთები დაუყოვნებლივ რომ წაგეღოთ თანამშრომელთან, დაინახავდით მინიმუმ 2 დოკუმენტს მათ უკან და მაშინვე ფრთხილად იყავით.

კითხვა: ZUP 3.1 გამოქვითვები თანამშრომლებისგან

არის რამდენიმე გამოქვითვა - ზიანის ანაზღაურება და ზედმეტად გადახდილი ხელფასის დაბრუნება.
ZUP-ში ის ხორციელდება „სხვა ტრანზაქციებზე ანგარიშსწორების დაკავების გზით“.
მაგრამ თავად გაანგარიშება არის ფიქსირებული თანხა ან ფორმულის მიხედვით.
პრაქტიკაში გამოიყენება სააღსრულებო ფურცლების მსგავსი გაანგარიშება. იმათ. ხელფასის პროცენტი ოდენობის მიღწევამდე.
სტანდარტული მექანიზმიდან გამომდინარე, თქვენ უნდა შეიყვანოთ 3 იდენტური გამოქვითვა - ოდენობით, მთლიანი გაანგარიშების ბაზა, გაანგარიშების ბაზა ავადმყოფობის შვებულების გარეშე.
არის სხვა გადაწყვეტილებები?

პასუხი:ყველაფერი კიდევ უფრო მარტივი გამოდის))
შექმენით ახალი გამოქვითვები „სააღსრულებო ფურცლის“ მიზნით.
თავად IL დოკუმენტში თქვენ უბრალოდ ირჩევთ სასურველ გამოქვითვას.
მოგება

კითხვა: შეკავება მკაცრდება, მაგრამ თანამდებობიდან გათავისუფლებისას საჭიროა დამატებითი დარიცხვა

გამარჯობა.
დოკუმენტში მკაცრდება გაანგარიშება ორგანიზაციების თანამშრომლების გათავისუფლებაზე შეკავება"დაუმუშავებელი შვებულების დღეების გამოქვითვა კალენდარული დღეების მიხედვით", მაგრამ მე ასე მჭირდება დამატებითი გადასახადი„დაუმუშავებელი შვებულების დღეების გამოქვითვა კალენდარული დღეების მიხედვით“.
ვერ ვპოულობ სად გავაფორმო ეს. დამეხმარეთ თუ ვინმემ იცით. Გმადლობთ.

პასუხი:

დიახ, ეს კეთდება სამში და არის ნიუანსი. ახლახან მქონდა მიმოწერა 1C-სთან.
როდესაც ნათქვამია, რომ "გათავისუფლების დროს დასაქმებული შვებულების დრო არ ამცირებს გადასახადებს და შენატანებს", შეიძლება შეიქმნას სიტუაცია, როდესაც ადამიანს აქვს საგადასახადო გადასახადი ამ თვეში + და წლის დასაწყისიდან არის -
და შემდეგ ის არ შედის ანგარიშგებაში. დიდი ხანი და დამღლელი მიმოწერა გვქონდა, ამბობდნენ, რომ ეს ყველაფერი ხელით კონტროლდებოდა და არ გამოსწორდებოდა.

კითხვა: პირადი საშემოსავლო გადასახადის გაანგარიშება თანამშრომლის სამსახურიდან გათავისუფლებისას

ZUP 2.5.96.2. გამოითვლება ორგანიზაციის თანამშრომლის გათავისუფლებისთანავე. თანხა დარიცხულია, ხოლო დაკავება იწერება 0. მიუხედავად იმისა, რომ ბეჭდური ფორმით T-61 პირადი საშემოსავლო გადასახადი სწორად არის დაკავებული. სად არის შეცდომა?

--- შეტყობინების გაერთიანება, 2015 წლის 25 ნოემბერი ---

ან ეს სწორია? ეს სად მიდის სხვა გამოქვითვები?

--- შეტყობინების გაერთიანება, 2015 წლის 25 ნოემბერი ---

და თუ ეს სწორია, მაშინ სად ვნახო გადასახდელი თანხა? ხელფასი - პირადი საშემოსავლო გადასახადი - სხვა გამოქვითვები

პასუხი:

რა თანმიმდევრობით ხდებოდა გამოთვლები?
სცადე ეს
1 გაანგარიშება სამსახურიდან გათავისუფლებისას.
2. ამ თანამშრომელზე ხელფასის დარიცხვა
3. გადაიხადე და ნახე

შეკითხვა: თანამშრომლისთვის საქონლის გაცემა შემდგომი განაწილებით შეკვეთების მიხედვით (საჭიროა რჩევა)

მოგესალმებით, ფორუმის წევრებო!

UT 10.3, ნორმალური, 1s8.2

გთხოვთ მირჩიოთ რა შეგიძლიათ მოიფიქროთ...

პასუხი:

უკრაინა

მოგესალმებით, ფორუმის წევრებო! UT 10.3, ნორმალური, 1s8.2 მომხმარებელს სურდა გაეკეთებინა შემდეგი: 1. რამდენიმე შეკვეთის შესასრულებლად, ერთ თანამშრომელს გასცეს გარკვეული რაოდენობის საქონელი (დიდი სია) 2. გარკვეული პერიოდის შემდეგ თანამშრომელი აცნობებს შეკვეთების დასრულებას და მენეჯერი ანაწილებს ჩამოწერილი საქონლის რაოდენობას ობიექტებს (შეკვეთებს) შორის. 3. გასათვალისწინებელია, რამდენი საქონელი დარჩა თანამშრომლის ხელში 4. თანამშრომლისგან დებეტის დროს უნდა შეიქმნას ორდერი (შეცვლა/შევსება) სისულელე მესმის, მაგრამ მაინც როგორ შეიძლება ამის მიღწევა. სირთულე ის არის, რომ, მაგალითად, პროდუქტი 1 10 ერთეულის ოდენობით შეიძლება განაწილდეს სხვადასხვა შეკვეთებს შორის, მაგალითად 7+3. გთხოვთ მირჩიოთ რა შეგიძლიათ მოიფიქროთ...

რეესტრის გაკეთება - მიწოდება.. თუ გინდათ ნახე ვაჭრობა 11, იქაც კეთდება მსგავსი რამ.
ისინი თანამშრომელს აძლევენ არა პროდუქტს, არამედ შეკვეთების ერთობლიობას - ამიტომ უნდა იყოს შეკვეთის გაზომვა და საჭიროების შემთხვევაში პროდუქტი.
ოღონდ ასე ცდილობ რაღაცის გაკეთებას OP-ის საშუალებით...როგორც წესი ჯერ დოკუმენტებს ადგენენ და მერე აწვდიან.

კითხვა: ZUP 3.1.5: ხელფასის გადახდის ფურცელს არ ემატება ერთი თანამშრომელი

პრობლემა ეს არის. განცხადების შევსებისას (როგორც ავტომატურად, ასევე ხელით) შეუძლებელია ერთი თანამშრომლის ჩართვა. როდესაც შერჩევის ფორმა იხსნება სიიდან, ეს თანამშრომელი არ არის (მაგრამ ყველა სხვა არის). რა შეიძლება იყოს ამ უცნაური ქცევის მიზეზი? თანამშრომლების დირექტორიაში, ეს თანამშრომელი იმყოფება ისე, როგორც მოსალოდნელია, ყველაფერი სწორად არის შეყვანილი. იქნებ შერჩევის პირობებში კიდევ გამოიყენება ზოგიერთი რეგისტრი?

პასუხი:() დიახ, სტანდარტ 3.1.5-ში არის შეცდომა
ქვემოთ არის ჩემი წერილის ნაწილი 1C-ში. სანამ მე ველოდები.

პრობლემა: ძირითადი თანამშრომლების საინფორმაციო რეესტრში ცვლილებების არასწორი ჩაწერა, რის შედეგადაც არასწორად იქმნება დოკუმენტებში და ორგანიზაციის შერჩევით ანგარიშებში თანამშრომლების სია.

შეცდომა რეპროდუცირებულია დემო კონფიგურაციაში 3.1.5.129 ვერსიაზე.
Პროცედურა.
1. ჩვენ ვქმნით ახალ ორგანიზაციას Alpha, რომელიც არ არის სხვა ორგანიზაციის ფილიალი
2. შემოგთავაზებთ ახალი თანამშრომლის აყვანას ახალ ორგანიზაციაში Alpha არსებული ინდივიდუალური ანტონ ვლადიმროვიჩ ბაზინისთვის, რომელიც ასევე მუშაობს Kron-C ორგანიზაციაში.
3. როდესაც დაშვება ალფა ორგანიზაციაში განხორციელდება, RS-ში ფიზიკური პირების მთავარ თანამშრომლებს ანტონ ვლადიმიროვიჩ ბაზინთან შეყვანა კრონ-ც ორგანიზაციაში შეიცვლება ჩანაწერით ალფა ორგანიზაციაში. ახალი ჩანაწერი არ იქმნება. ნახ 1.
4. როცა ცდილობთ თანამშრომლის არჩევას, მაგალითად, კრონ-ც ორგანიზაციის სახელფასო ფურცელში ან სალაროში განცხადების დოკუმენტში, თანამშრომელი ანტონ ვლადიმროვიჩ ბაზინი არ არის თანამშრომელთა შერჩევის სიაში. სურათი 2 და 3.
გთხოვთ, დაადასტუროთ ხარვეზი და აპირებთ მის გამოსწორებას.

კითხვა: თანამშრომლების განტვირთვა ZiKSU-დან ed. 3.1 BSU-ში ed.2

საღამო მშვიდობისა, ძვირფასო სპეციალისტებო. აუცილებელია 3.1.2.213 (მიმდინარე გამოშვება) თანამშრომელთა (და ფიზიკურ პირთა) სახელფასო დაწესებულების სახელფასო და პერსონალის დირექტორია სახელმწიფო დაწესებულების სუფთა აღრიცხვის დეპარტამენტში 2.0.50.7 (მიმდინარე გამოშვება). როგორც ჩანს, ეს შეიძლება გაკეთდეს სტანდარტული საშუალებების გამოყენებით, ე.ი. მონაცემთა სინქრონიზაციის კონფიგურაცია. დაყენებას ვიწყებ ZiKGU მხარეს, ე.ი. ბსუ-ს ბაზა სუფთაა.
1. მონიშნეთ ყუთი „მონაცემთა სინქრონიზაციისთვის“
2. დააწკაპუნეთ "მონაცემთა სინქრონიზაციის პარამეტრები"
3. დააწკაპუნეთ "მონაცემთა სინქრონიზაციის დაყენება"
4. ჩამოსაშლელ სიაში აირჩიეთ სტრიქონი „1C: სამთავრობო დაწესებულების აღრიცხვა, გამოცემა 2.0“
5. "მიუთითეთ პარამეტრები ხელით"
6. კავშირის ვარიანტი = პროგრამასთან პირდაპირი კავშირი, მიუთითეთ ინფობაზის დირექტორია, შეიყვანეთ ავთენტიფიკაციის მონაცემები (შესვლა, პაროლი)/, კავშირის შემოწმება წარმატებით დასრულდა.
7. ბსუ-ში მონაცემების გაგზავნის წესები რედ.2
- ატვირთეთ დოკუმენტები და ძირითადი ინფორმაცია 1 იანვრიდან
2017 წელი
-ატვირთეთ დოკუმენტები და საცნობარო ინფორმაცია ყველა ორგანიზაციისთვის
-განტვირთეთ ორგანიზაციული ერთეულები: არა.
-ატვირთეთ თანამშრომლის მონაცემები: არა.
8. ZiKSU-ში მონაცემების გაგზავნის წესები:
-ატვირთეთ მონაცემები: ყველა ორგანიზაციისთვის
-ხელფასის აღრიცხვის კონტრაგენტი: არ არის დამონტაჟებული
- პირველადი დოკუმენტის ტიპი: არ არის დაინსტალირებული
9. "მონაცემთა სინქრონიზაციის დაყენება წარმატებით დასრულდა"
10. „შეასრულე სინქრონიზაცია“ მონიშნულია, ვტოვებ. დააწკაპუნეთ შემდეგი
11. გამოჩნდება სინქრონიზაციის ფანჯარა (მონაცემთა შედარება). შედარების ცხრილში იყო მხოლოდ ერთი სტრიქონი დირექტორიაში "ხარჯის ნივთები", 37 ელემენტი არ შედარება (შეიქმნება ახლები)
12. ვეთანხმები, დააწკაპუნეთ შემდეგი. ჩნდება ფანჯარა, სადაც მითითებულია მონაცემების გაგზავნა. (არ დაამატოთ; დაამატეთ დოკუმენტები; დაამატეთ მონაცემები (არჩევით)). ვტოვებ "არ დაამატო" ოფციას და ვაწკაპუნებ შემდეგს. ნება მომეცით, დაუყოვნებლივ გავაკეთო დაჯავშნა, რომ შევეცადე აერჩია „მონაცემების დამატება“, მონიშნეთ ყუთი „თანამშრომლების“ დირექტორიასთან, 651 ელემენტი შეირჩა გასაგზავნად - მაგრამ თანამშრომლები მაინც არ გადაიყვანეს BSU-ში (რეგისტრაცია ჟურნალი მიუთითებს, რომ გაიგზავნა მხოლოდ 291 ობიექტი (სხვა დირექტორიები, თანამშრომლების გარეშე))

კითხვა: რას ვაკეთებ არასწორად? რატომ არ მიდიან თანამშრომლები ZiKSU rev. 3.1-დან BSU rev. 2-მდე? შესაძლოა საჭირო გახდეს „ატვირთვის PO თითოეული თანამშრომლისთვის“ ჩამრთველი სადმე მონაცემთა ბაზის პარამეტრებში და არა „შეჯამება“

პასუხი:+() მიუხედავად იმისა, რომ პარამეტრი არ დაგვეხმარება, თანამშრომლები ატვირთულია ხელფასის ასახვის დოკუმენტიდან ბმულის გამოყენებით, უბრალოდ შეასწორეთ წესები.

ზოგჯერ ჩნდება სიტუაციები, როდესაც აუცილებელია თანამშრომლის ხელფასიდან გარკვეული თანხების დაკავება. ერთ-ერთ წინა სტატიაში ჩვენ უკვე განვიხილეთ შენახვა სააღსრულებო ფურცლით 1C: Enterprise Accounting 8 გამოცემა 3.0.ამ სტატიაში განვიხილავთ, თუ როგორ ვიმუშაოთ სხვა სახის გამოქვითვებთან: დავალიანება ანგარიშვალდებულ თანხებზე, კავშირის წევრობის გადასახადები და დაზიანებული მატერიალური აქტივების ღირებულება (დეფექტები პროდუქციის წარმოებაში).

რით განსხვავდება ეს გამოქვითვები ძირეულად ადრე განხილული სააღსრულებო ფურცლის საფუძველზე გამოქვითვებისაგან? ფაქტია, რომ ასეთი ოპერაციების აღრიცხვა არ არის ავტომატიზირებული 1C: Enterprise Accounting 8 პროგრამაში და, შესაბამისად, საკმაოდ ბევრ კითხვას ბადებს მომხმარებლების მხრიდან.

მაგრამ სანამ დავიწყებთ იმის საკითხს, თუ როგორ აისახება ეს სიტუაციები პროგრამაში, მინდა შეგახსენოთ, რომ რუსეთის ფედერაციის შრომის კოდექსის 138-ე მუხლის თანახმად, დამსაქმებლის ინიციატივით გამოქვითვების ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს თანამშრომლის ხელფასის 20%. ამიტომ, თუ გამოქვითვების ოდენობა აღემატება მაქსიმალურ მაქსიმუმს, მაშინ ნაშთი იკავებდება მომდევნო თვეში.
მაშ ასე, ვნახოთ, როგორ აისახოს პროგრამაში ჩამოთვლილი სამი შემთხვევა.

1. დავალიანების შეკავება ანგარიშვალდებულ თანხებზე

ვთქვათ, თანამშრომელმა სრულად არ აღრიცხა ანგარიშზე გაცემული თანხები და არ დააბრუნა დავალიანების ნაშთი. გადაწყდა, რომ ხელფასიდან ჩამოეკავებინათ მითითებული თანხა.
უპირველეს ყოვლისა, ჩვენ უნდა დავამატოთ ახალი გაანგარიშების ტიპი. ამისათვის გახსენით განყოფილება "ხელფასები და პერსონალი", "დირექტორიები და პარამეტრები", "გამოქვითვები".

დააჭირეთ ღილაკს "შექმნა" და შეავსეთ:
- სახელი
- გაანგარიშების ტიპის კოდი, რომელიც უნდა იყოს უნიკალური, ანუ არ უნდა განმეორდეს.
ველი „გამოქვითვა კატეგორია“ ჩვენს შემთხვევაში არ არის შევსებული, ვინაიდან ჩამონათვალში არ არის შესაფერისი კატეგორია „საანგარიშო თანხების შეკავება“ გაანგარიშების ტიპისთვის.

ჩაწერეთ და დახურეთ.
შემდეგი, შექმენით "ხელფასის" დოკუმენტი. გახსენით განყოფილება "ხელფასები და პერსონალი", "ხელფასები", "ყველა დარიცხვა". ამ დოკუმენტის ავტომატურად შევსების შემდეგ გადადით ჩანართზე „შეკავება“, დააჭირეთ ღილაკს „დამატება“ და შეავსეთ:
- თანამშრომლის სრული სახელი
- გაანგარიშების ტიპი
- დაკავების ოდენობა
- გამოქვითვის მიმღები

მაგრამ თუ დოკუმენტს გამოვაქვეყნებთ, შევამჩნევთ შემდეგ თავისებურებას: დოკუმენტი ავტომატურად არ წარმოქმნიდა პოსტებს ამ გამოკლებისთვის. ამ ფაქტის აღრიცხვაში დასარეგისტრირებლად დამატებით უნდა გამოიყენოთ დოკუმენტი „ოპერაცია“ (განყოფილება „ოპერაციები“, „ბუღალტერია“, „ხელით შეყვანილი ოპერაციები“).

ვამატებთ განთავსებას Dt ანგარიში 70 Kt ანგარიში 71.01 „ანგარიშსწორება ანგარიშვალდებულ პირებთან“

მაშინ რატომ გახდა საჭირო ამ გამოქვითვის დამატება სახელფასო დოკუმენტში, თუ განცხადებები ჯერ კიდევ ხელით უნდა გენერირდეს? და ეს ისე უნდა გაკეთდეს, რომ ეს თანხა აისახოს სახელფასო უწყისში და ანგარიშსწორებაში და ასევე იყოს გათვალისწინებული გადასახდელი თანხის დადგენისას. ჩვენ გამოვიმუშავებთ სახელფასო ფურცელს (განყოფილება „ხელფასები და პერსონალი“, „ხელფასი“, „ხელფასის ანგარიშები“, „გადახდის ფურცელი“) და ვამოწმებთ დაკავებულ თანხას.

2. პროფკავშირული გადასახადების დაკავება

ჩვენ თავიდან ვიწყებთ გაანგარიშების ტიპის დაყენებით. როგორც პირველ შემთხვევაში, შეავსეთ გაანგარიშების ტიპის დასახელება და კოდი. მხოლოდ ახლა ვირჩევთ გამოქვითვის კატეგორიას „პროფკავშირის გადასახადები“, რადგან ის არის სიაში.

ჩაწერეთ და დახურეთ.
ჩვენ ვქმნით "ხელფასის" დოკუმენტს, ვავსებთ მას და ვიყენებთ ღილაკს "დამატება" ჩანართზე "გამოქვითვები", რათა შევიყვანოთ საჭირო ინფორმაცია, ვირჩევთ გაანგარიშების შექმნილ ტიპს.

შემდეგი, ჩვენ აღრიცხავთ გამოქვითვის ოდენობას ბუღალტრულ აღრიცხვაში დოკუმენტის "ხელით შეყვანილი ოპერაციების" გამოყენებით. ჩვენ ვქმნით პოსტს Dt ანგარიშზე 70 Kt ანგარიშზე 76.49 „გამოთვლები თანამშრომლების ხელფასებიდან სხვა გამოქვითვისთვის“

შესამოწმებლად, ჩვენ გამოვქმნით სახელფასო ფურცელს; გამოქვითვის თანხა უნდა აისახოს განყოფილებაში გაიმართა.

3. შეკავება ქორწინებისთვის.

განვიხილოთ მაგალითი, როდესაც შპს „მაქსიმას“ თანამშრომელმა დაამზადა ნაწილი, რომლის გამოსწორება შეუძლებელია და დაზიანებული მატერიალური ფასეულობების ღირებულება უნდა გამოვაკლოთ ხელფასიდან.
ისევე, როგორც წინა შემთხვევებში, ჩვენ ვიწყებთ გაანგარიშების ტიპის დაყენებით. ჩვენ არ ვავსებთ შეკავების კატეგორიას.

ახლა ჩვენ ვავსებთ "ხელფასის" დოკუმენტს და ვამატებთ ინფორმაციას ჩვენი გამოქვითვის შესახებ შესაბამის ჩანართზე.
დააწკაპუნეთ ბმულზე ქვედა მარცხენა კუთხეში, რათა ნახოთ და დაბეჭდოთ ანგარიშსწორება

ჩვენ აღრიცხავთ გამოქვითვის თანხას ბუღალტრულ აღრიცხვაში დოკუმენტის „ხელით შეყვანილი ოპერაციების“ შევსებით. ჩვენ ვქმნით პოსტს Dt 70 Kt 73.02 „მატერიალური ზიანის ანაზღაურების გათვლები“.

როგორც შენიშნეთ, სამივე სიტუაციის ასახვა პროგრამაში დაახლოებით ერთნაირია, მხოლოდ ის პოსტები, რომლებიც ხელით გენერირებას საჭიროებს, განსხვავებულია. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ მოქმედებების იგივე ალგორითმი, როდესაც შექმნით სხვა გამოქვითვებს, რომლებიც საჭიროა თქვენს ორგანიზაციაში.

კიდევ ერთი საინტერესო კითხვა ჩვენი აბონენტებისგან:

„ყოველთვიურად თანამშრომლების (მძღოლების) ჯგუფმა უნდა შეიყვანოს ინფორმაცია კომპანიის მანქანებზე ბენზინის მოხმარების გამოქვითვების განსახორციელებლად. მე ვერ ვპოულობ ასეთ შესაძლებლობას 1C ZUP 3-ში. დოკუმენტები შეყვანილია მხოლოდ ერთი თანამშრომლისთვის. როგორ მივანიჭოთ Hold List ZUP 3-შითანამშრომელთა ჯგუფისთვის?

✅ სემინარი "Lifehacks for 1C ZUP 3.1"
1C ZUP 3.1-ში აღრიცხვის 15 სიცოცხლის ჰაკის ანალიზი:

✅ 1C ZUP 3.1-ში სახელფასო გამოთვლების შემოწმების ჩამონათვალი
ვიდეო - ბუღალტრული აღრიცხვის ყოველთვიური თვითშემოწმება:

✅ სახელფასო გაანგარიშება 1C ZUP 3.1-ში
ნაბიჯ-ნაბიჯ ინსტრუქციები დამწყებთათვის:

პასუხი:

ამისათვის, ZUP 3-ში თქვენ უნდა შეიყვანოთ ინდიკატორი, რომლისთვისაც დოკუმენტის გამოყენებით "მონაცემები ხელფასის გაანგარიშებისთვის"შეიტანება ინფორმაცია საჭირო დაკავების თანხის შესახებ.

შევქმნათ ინდიკატორი (პარამეტრები - სახელფასო ინდიკატორები). ინდიკატორი შეიტანება თანამშრომლისთვის კონკრეტული თვის განმავლობაში.

დოკუმენტის „საწყისი მონაცემების შეყვანის შაბლონები“ გამოყენებით ჩვენ შევქმნით ინდიკატორის შეყვანის ფორმას.

"Advanced" ჩანართზე ჩვენ მივუთითებთ, რომ შეყვანის ფორმას შეიძლება ჰყავდეს რამდენიმე თანამშრომელი.

ახლა, „ხელფასის გაანგარიშების მონაცემების“ დოკუმენტის გამოყენებით, ჩვენ შევიყვანთ ინფორმაციას გარკვეული თვის გამოქვითვის ოდენობის შესახებ.

თქვენ ასევე უნდა დააკონფიგურიროთ შეკავების ტიპი, რომელშიც გამოყენებული იქნება ჩვენ მიერ შექმნილი ინდიკატორი. გარდა ამისა, შეკავების პარამეტრებში უნდა მიუთითოთ, რომ შეკავება გამოითვლება მხოლოდ ამ ინდიკატორის შეყვანის შემთხვევაში.

ამის შემდეგ „ხელფასებისა და შენატანების გაანგარიშება“ დოკუმენტში დასაქმებულთა საბოლოო გაანგარიშებისას დაიკავებს იმავე თვის დოკუმენტში „მონაცემები ხელფასის გაანგარიშების შესახებ“ შეტანილ თანხებს.

იმისათვის, რომ პირველმა იცოდეთ ახალი პუბლიკაციების შესახებ, გამოიწერეთ ჩემი ბლოგის განახლებები: